Příjmy |
Plán v tis. |
Skutečnost |
daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
2 200,00 |
2 586,56 |
daň z příjmů FO pod. přiznání |
240,00 |
139,13 |
daň z příjmů FO z kap. výnosů |
200,00 |
215,22 |
daň z příjmů PO |
3 000,00 |
2 620,97 |
daň z příjmů právnických osob za obce |
339,00 |
945,60 |
daň z přidané hodnoty |
5 710,00 |
5 521,68 |
daň z nemovitostí |
2 155,00 |
2 294,51 |
odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu |
0,00 |
0,15 |
poplatek z odvoz a likvidaci TKO |
1 083,00 |
871,98 |
poplatek ze psů |
45,00 |
47,91 |
poplatek z veřejného prostranství |
40,00 |
37,11 |
poplatek z ubytovací kapacity |
10,00 |
9,97 |
poplatek za výherní hrací automaty |
185,00 |
179,29 |
výtěžek z výherních hracích automatů |
150,00 |
112,25 |
správní poplatky |
260,00 |
283,02 |
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB) |
157,20 |
157,20 |
neinvestiční přij. transfery ze st. rozpočtu v rámci souhr. dotací |
1 917,53 |
2 141,22 |
na žáky od obcí |
629,90 |
605,68 |
neinv. přijaté transfery od kraje |
0,00 |
752,17 |
ost. neinv. přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
0,00 |
59,00 |
inv. přijaté transfery ze st. fondů |
0,00 |
3 365,40 |
inv. přijaté transfery od krajů |
0,00 |
5 360,00 |
splátka města - půjčka z FRB II, příděl na SF |
108,00 |
136,22 |
tržba z lesa - těžba |
280,00 |
0,12 |
příjmy z dopravy - traktor |
10,00 |
0,00 |
pozemní komunikace |
0,00 |
12,06 |
odvádění a čištění odpadních vod |
17,00 |
22,99 |
pitná voda |
0,00 |
6,14 |
činnosti knihovnické |
17,91 |
21,70 |
záležitosti kultury - kulturní akce |
670,00 |
793,60 |
Libáňské noviny |
30,00 |
27,46 |
zájmová činnost v kultuře - KD |
210,00 |
84,50 |
ostatní tělovýchovná činnost - ubytovna |
58,00 |
244,81 |
ostatní zájmová činnost - koupaliště |
7,00 |
28,84 |
všeobecná ambulatní péče (zdravotní středisko) |
400,00 |
427,82 |
podpora individuální byt. výstavby (úroky z půjček FRB) |
19,68 |
24,31 |
bytové hospodářství |
780,00 |
834,30 |
nebytové hospodářství |
700,00 |
798,01 |
pohřebnictví - příjmy za hrobová místa |
15,00 |
53,95 |
prodeje a pronájmy pozemků |
148,32 |
418,20 |
komunální odpad - od Ekokomu |
170,00 |
73,58 |
sběrný dvůr - zpětný odběr |
10,00 |
83,10 |
využívání a zneškodňování kom. odpadů |
0,00 |
124,93 |
služby sociální péče |
50,00 |
20,10 |
činnost místní správy |
310,00 |
308,17 |
přijaté úroky z účtů |
10,00 |
4,77 |
financování - použití pěněz z účtu (zůstatek k 1.1.2010) |
222,60 |
- 2 556,07 |
ostatní činnosti |
0,00 |
3,94 |
Celkem |
22 565,14 |
30 303,57 |
Výdaje |
Plán v tis. |
Skutečnost |
lesní hospodářství |
100,00 |
58,95 |
zemědělská a potravinářská činnost |
0,00 |
0,58 |
vnitřní obchod, služby - leasing traktor |
364,84 |
204,66 |
silnice, opravy komunikací |
975,00 |
184,56 |
ost. záležitosti pozem. komunikací - chodníky |
2 361,70 |
2 335,06 |
pitná voda |
132,00 |
1 882,95 |
odvádění a čištění odpadních vod |
288,00 |
5 005,67 |
ZŠ a MŠ |
1 900,00 |
3 064,88 |
divadelní činnost |
185,00 |
127,15 |
činnosti knihovnické |
260,00 |
266,54 |
záležitosti kultury - kulturní akce |
815,00 |
806,64 |
místní rozhlas |
100,00 |
0,00 |
Libáňské noviny |
47,00 |
55,88 |
zájmová činnost v kultuře - KD |
175,00 |
113,41 |
SPOZ |
25,00 |
32,78 |
sportovní zařízení - umělé a zelené hřiště |
232,00 |
9,89 |
ostatní tělov. činnost - ubytovna, spolky |
396,80 |
413,76 |
ostatní zájmová činnost - dotace spolky |
60,00 |
100,28 |
všeobecná ambulatní péče - zdravotní stř. |
410,00 |
386,02 |
podpora individuální bytové výstavby - popl. z FRB |
1,30 |
1,37 |
zdravotnické programy |
0,00 |
4,00 |
bytové hospodářství |
50,00 |
130,95 |
nebytové hospodářství |
435,00 |
924,49 |
veřejné osvětlení |
430,00 |
885,12 |
pohřebnictví - hřbitovy |
60,00 |
40,19 |
plynofikace - úroky, polatky z úvěru |
265,00 |
265,20 |
územní plánování |
0,00 |
204,00 |
příspěvek TS a přeložka VN |
2 618,00 |
2 518,78 |
nakládání s odpady |
1 380,00 |
874,85 |
sběr a svoz ost. odpadů (sběrný dvůr) |
300,00 |
326,56 |
využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0,00 |
198,47 |
veřejná zeleň |
40,00 |
574,92 |
služby sociální péče |
300,00 |
481,35 |
požární ochrana |
160,00 |
235,99 |
zastupitelstva obcí |
1 107,30 |
1 071,26 |
volby do Parlamentu ČR |
0,00 |
35,29 |
volby do zastupitelstva obcí |
0,00 |
47,80 |
všeobecná vnitřní státní správa |
0,00 |
2,86 |
místní správa |
3 251,00 |
3 743,99 |
služby peněžních ústavů - poplatky |
25,00 |
22,38 |
pojištění funkčně nespecifikované |
104,00 |
99,50 |
převody vlastním fondům - spl. půjčky z FRB, příděl do SF |
108,00 |
136,22 |
finanční operace - popl., úroky z úvěru, daň za obce |
387,70 |
- 310,58 |
ostatní činnosti jinde nezařazené (BOZP) |
20,00 |
44,19 |
financování - splátky úvěrů |
2 695,50 |
2 695,50 |
Celkem |
22 565,14 |
30 303,31 |